Controladoria e finanças: tudo o que você precisa saber

Muita gente se assusta quando falamos em dinheiro e não é pra menos. Ter uma boa gestão financeira é importante e existem diversas formas de cuidar de um patrimônio. Por isso, pessoas que sabem e se especializam nessa função são muito valorizadas e buscadas no mercado.

Afinal, se administrar as nossas próprias finanças já é um desafio, imagine a dos outros! Ainda mais a de uma empresa, que envolve o sustento do próprio negócio e tem impacto direto na gestão de projetos e na vida dos colaboradores.

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Essa é a missão de quem trabalha com controladoria. Vamos entender? Se preferir, naveuge pelo índice:

• O que é controladoria e como ela se relaciona com finanças?
• O que faz um profissional de controladoria e finanças?
• Quanto ganha um profissional de controladoria e finanças?
• Controladoria é só de finanças?
• Controladoria e Auditoria
• Como trabalhar com controladoria e finanças?
• Quais são os principais desafios na área de controladoria e finanças?
• Por que a controladoria é importante para as finanças de uma empresa?

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A área de Economia e Finanças desempenha um papel vital em todas as organizações. A compreensão de como os recursos são alocados, como os mercados funcionam e como as decisões financeiras são tomadas é fundamental para o funcionamento das economias e para a criação de riqueza.

Este e-book foi cuidadosamente elaborado para te ajudar a compreender o vasto campo da área de Economia e Finanças, ajudando você a navegar pelas diferentes oportunidades de carreira e a tomar decisões sobre seu futuro profissional.

O que é controladoria e como ela se relaciona com finanças?

Recentemente temos visto uma série de empresas fechando, demitindo em massa ou passando por alguma grave crise financeira. O problema? Má gestão financeira e, principalmente, falha na controladoria. Ou seja, houve falha no controle das saídas e entradas financeiras do negócio.

O objetivo é promover uma administração de qualidade no tocante às atividades de um setor em geral. Geralmente é diretamente ligado ao campo financeiro, mas acaba conversando com diversos setores da empresa de modo geral. Afinal, todos os setores têm custos, despesas e investimentos que precisam de dinheiro.

O setor de controladoria é responsável pelo planejamento e execução de um orçamento. É ela que vai confirmar a viabilidade ou não de determinada ação e fiscalizar a execução do plano financeiro do negócio. Todavia, ela também dialoga com diferentes metodologias a fim de garantir e fornecer dados para tomadas de decisões, manter a empresa dentro da legalidade, combater fraudes e contribuir no seu crescimento.

O que faz um profissional de controladoria e finanças?

Vamos conhecer agora algumas funções mais específicas de controladoria e finanças:

Assessoramento e Gestão

Uma das funções mais comuns do setor de controladoria e finanças é prestar auxílio e assessorar setores e lideranças. Esse setor costuma desenvolver soluções junto a essas equipes para resolver questões no tocante a gestão financeira de projetos. É esse trabalho que garante o bom andamento de custos e execução do orçamento.

Por exemplo: quando um setor deseja aumentar sua equipe ou contratar um serviço ou plataforma, é com o aconselhamento do time de controladoria e finanças que eles costumam contar. Ou seja, é esse trabalho que vai validar a possibilidade ou estudar formas de atender a essas demandas. Tudo em consonância com o planejamento estratégico do negócio.

Transparência e Regulação

Uma outra atividade essencial do setor de controladoria e finanças é a transparência e regulação. Esse trabalho consiste em garantir que a gestão financeira da empresa esteja de acordo com as normas legais e fiscais de contabilidade vigentes.

É aqui também que há a transparência nos gastos, ou seja, em que acontece a prestação de contas e se sabe com o que cada real foi gasto. Além disso, essa atividade também é responsável por regular gastos e sugerir melhorias no uso do dinheiro.

Análises

Em meio a essas atividades mais comuns, o time de controladoria e finanças também acaba fazendo muitas análises e prospecções financeiras. Por se tratar de um time que conversa com toda a empresa, ele é decisivo na hora de tomar decisões. Como é o setor responsável pelos custos e investimentos, está sempre atento à melhor forma de gerir os recursos. Tudo para que a empresa funcione da melhor maneira possível e com os menores custos.

Administração Pública

Por fim, uma outra atividade importante do setor de controladoria e finanças é o diálogo com a gestão pública. Por lidar com uma série de questões legais e fiscais, é o setor que deve estar atento a todas as normas reguladoras do país e das instituições às quais se deve prestar contas. Existem uma série de impostos cobrados que o setor de controladoria deve estar atento. Desse modo, é crucial um bom entendimento da máquina pública.

Quanto ganha um profissional de controladoria e finanças?

A remuneração de um profissional da área de controladoria e finanças varia entre R$ 8 mil e mais de R$ 20 mil reais. O valor varia de acordo com a experiência e o setor onde essa pessoa vai atuar.

Controladoria é só de finanças?

Não! Apesar da controladoria ser um setor tradicionalmente ligado às Ciências Contábeis, também tem fortes laços com Administração, Direito, Economia e afins. Como podemos ver, é uma função extremamente importante, que demanda atenção e responsabilidade de quem a executa. Ela envolve e pode ser relacionada a:

• Gestão: garantindo que tudo corra dentro do plano do negócio;
• Economia e Finanças: para uma boa administração financeira;
• Atividade Fiscal: garantindo o impedimento de fraudes, conflitos fiscais e irregularidade no pagamento de impostos;
• Direito: de modo que que a empresa esteja atenta a quesitos legais;

Controladoria e Auditoria

Apesar de muito parecidas, controladoria e auditoria são frentes diferentes. A controladoria geralmente é voltada para a gestão e execução de uma determinada atividade ou plano de ação. Ou seja, ela está preocupada com questões relacionadas a planejamento e preparo para que tudo corra dentro dos conformes. Além disso, cabe ressaltar que a controladoria é uma atividade contínua.

Por outro lado, a Auditoria funciona como uma espécie de fiscalização. Quem exerce essa atividade vai fazer uma validação sobre algo que já aconteceu ou está acontecendo dentro de uma empresa ou setor. Dessa forma, o auditor é responsável estritamente por verificar e se certificar de que algo está se desenvolvendo de acordo com o planejado. Usualmente, a auditoria ocorre com determinado intervalo de tempo.

Qual a diferença entre controladoria e finanças?

A diferença entre controladoria e finanças esta no conteúdo que cada um aborda. Enquanto a controladoria tem a ver com controle, monitoramento e avaliação de despesas, as finanças são um campo mais amplo que envolve uma série de práticas e ferramentas de gestão financeira.

Como trabalhar com controladoria e finanças?

Para começar, é ideal que você se forme na graduação em uma das áreas relacionadas a controladoria e finanças. São elas: Administração, Economia, Direito, Ciências Contábeis e afins. Procure estágios e oportunidades na área financeira e lembre-se sempre da responsabilidade que vem acompanhada dessa função.

Em seguida, uma excelente forma de se especializar na área é com uma pós-graduação. Aqui no Gran temos um curso específico para a área de Controladoria e Finanças, bem como também outras áreas de contabilidade, gestão e fiscalização. Aqui você aprende com professores que atuam ativamente no mercado, que vão trazer casos reais do cotidiano para você aprender o essencial da teoria e da prática.

Quais são as principais habilidades para atuar em controladoria e finanças?

As principais habilidades para quem busca atuar na área são:

• Planejamento;
• Organização;
• Atenção aos detalhes;
• Análise de dados;
• Planilhas e Dashboards;
• Estatística, e afins.

Qual é a formação necessária para trabalhar em controladoria e finanças?

Quem busca atuar na área geralmente possui graduação em cursos como Ciências Contábeis, Administração, Ciências Econômicas, ou pós-graduação na área financeira, gerencial e econômica como Economia e Finanças ou Planejamento Tributário.

Quais são os principais desafios na área de controladoria e finanças?

Geralmente, os principais desafios desse setor envolvem:

• Excesso de burocracia e documentação;
• Resistência a mudanças;
• Redução de gastos;
• Conformidade legal e regulamentação;
• Definir prioridades;
• Digitalização.

Por que a controladoria é importante para as finanças de uma empresa?

A controladoria desempenha um papel fundamental nas finanças de uma empresa ao garantir uma gestão eficiente, transparente e estratégica dos recursos disponíveis. Através de ferramentas como análise de desempenho, elaboração de orçamentos e controle de custos, a controladoria auxilia na identificação de desvios e oportunidades.

Além disso, a controladoria também é crucial para a conformidade legal e a credibilidade da organização perante o mercado e os investidores. Ela garante que os registros financeiros sigam padrões contábeis e normativos, transmitindo segurança aos stakeholders. E

sse papel preventivo e estratégico reduz a probabilidade de erros ou fraudes, protege o patrimônio da empresa e fortalece a confiança nas relações comerciais. Assim, ao atuar como um elo entre o planejamento estratégico e a execução financeira, a controladoria se torna indispensável para o crescimento sustentável e a competitividade da empresa no mercado.

Como a controladoria contribui para a tomada de decisões financeiras?

Por meio das metodologias e técnicas de controladoria é possível definir parâmetros financeiros para que o negócio se desenvolva. Ou seja, ela ajusta limite de gastos, valida movimentações financeiras e verifica investimentos com o intuito de orientar as melhores decisões referentes a gestão de recursos e dinheiro.

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